Achats & stocks

Commandes fournisseurs, stock, catalogue produits et dettes fournisseurs.

Achats (commandes)

1. Ouvrez Achats dans le menu.
2. Créez une commande : fournisseur, magasin, lignes (produit, quantité, prix unitaire), mode de paiement et dates.
3. Enregistrez ; la commande peut passer par une validation avant réception définitive.

Depuis la liste, filtrez par date, fournisseur ou état. Ouvrez une commande pour voir le détail, les pièces jointes et l’avancement (commandée, livrée…).

Paiements fournisseur

Sur le détail d’un achat, une section Paiements permet d’enregistrer les règlements au fournisseur (montant, date, mode). Le reste à payer se met à jour automatiquement.

Dettes fournisseurs

Le menu Dettes fournisseurs (ou le bouton depuis la liste des achats) regroupe les montants encore dus par fournisseur. Vous voyez le total restant, les achats concernés, les dates d’échéance et les retards éventuels. Ouvrez une ligne pour le détail et accéder à l’achat concerné.

Stock

Stock affiche les quantités par produit et par magasin. Utilisez les filtres pour cibler un article ou un dépôt.

Initialiser le stock

L’assistant Initialiser le stock sert à saisir les quantités de départ (réservé aux profils autorisés).

Régulariser le stock

Régulariser le stock corrige les écarts constatés (inventaire, casse, erreur de saisie…) avec traçabilité.

Produits et services

Produits et Services : fiches article (libellé, prix, unité, catégorie). Elles alimentent les factures vente et les commandes d’achat.

Catégories

Les catégories classent produits et services pour faciliter la recherche et les statistiques.

Unités et conversions

Unités : pièce, carton, litre… Conversions d’unités : équivalences (ex. 1 carton = 12 pièces) pour saisir les quantités dans l’unité adaptée.

Fournisseurs

Les fournisseurs sont gérés dans Partenaires (type fournisseur). Voir aussi la page Partenaires & QR facture.