Bulletins de paie
Le résultat final : la fiche de paie de chaque salarié.
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Produire les bulletins
- Ouvrez Paie → Bulletins de paie dans le menu.
- Sélectionnez la période.
- Cliquez sur Calculer (ou utilisez l’icône calcul depuis la liste des périodes).
- Une synchronisation des prêts, congés et saisies est effectuée automatiquement avant le calcul.
- Un bulletin par contrat éligible est généré (salariés actifs, ou contrat rompu dans la période).
Statuts d’un bulletin
- Calculé — généré, modifiable par recalcul tant que la période n’est pas validée.
- Validé — confirmé ; prêt pour le paiement et les écritures comptables.
- Payé — salaire réglé ; les échéances de prêts retenues sur ce bulletin sont soldées.
Actions sur un bulletin
- Valider — passage en statut validé.
- Payer — enregistre le paiement (mode : virement, espèces, mobile money, chèque) ; solde les retenues de prêts liées.
- PDF — télécharger le bulletin individuel.
- Écritures comptables — générer les écritures de charge et de paiement (selon droits).
- Supprimer — impossible si déjà payé.
Valider et clôturer la période
- Contrôlez tous les bulletins de la période.
- Depuis les périodes : action Valider lorsque le statut est « Calculée ».
- Payez chaque bulletin (ou traitez les virements groupés selon votre organisation).
- Clôturez la période une fois tout réglé.
Solde de tout compte (STC)
Pour un départ : depuis un contrat rompu, lancez le calcul STC . Indiquez congés non pris, préavis, indemnité éventuelle, jours travaillés. Un bulletin de type STC est produit à part du bulletin normal du mois.
Exports
- PDF — bulletin individuel ou liste PDF de la période.
- Excel — export tabulaire pour la période (filtrable par agence).
Selon la situation
- Net à payer incorrect — vérifiez éléments variables, rubriques et paramètres ; recalculez.
- Retenue prêt absente — réconciliation prêts, puis recalcul.
- Salarié sorti en cours de mois — bulletin proratisé si date de rupture dans la période.
- Bulletin payé par erreur — contactez l’administrateur ; la suppression n’est pas autorisée.
Les écritures comptables de paie et de paiement se génèrent depuis un bulletin validé ou payé, ou en lot pour toute une période.
Exemples (scénarios)
Chaque exemple décrit une situation type, l’action utilisateur et le résultat attendu dans l’application (comme un cas de test métier).
Calcul puis validation
- Contexte
- Période ouverte, 12 contrats actifs, saisies à jour.
- Action
- Calculer les bulletins → vérifier un bulletin → Valider.
- Résultat attendu
- 12 bulletins « calculés » puis « validés » ; prêts retenus figés pour la période ; prêt pour paiement.
Paiement d’un bulletin
- Contexte
- Bulletin validé, net à payer 185 000 FCFA.
- Action
- Action Payer → mode virement → confirmer.
- Résultat attendu
- Bulletin « payé » ; échéances de prêts liées soldées ; écriture comptable si liaison configurée.
Autorisations (profils et rôles)
L’accès à Bulletins de paie dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.
Autorisations possibles pour ce module :
- Consulter la liste et ouvrir les fiches
- Créer un enregistrement
- Modifier un enregistrement
- Supprimer
- Calculer les bulletins
- Valider
- Marquer un bulletin comme payé
- Exporter en PDF
- Exporter en Excel
- Voir par salarié
- Générer les écritures comptables
- Générer l’écriture de paiement
- Supprimer les écritures comptables
- Calculer un solde de tout compte
- Filtrer les bulletins par agence
L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.